Deberá ingresar la siguiente información: Fecha, Filial en la que se presenta el mismo, Tipo de Comprobante, Punto de Venta y Nro.de Comprobante, Importe, Periodo y subir la imagen del documento en formato PDF, JPG, JPEG o PNG.

Al guardar el comprobante en forma exitosa, se mostrará en la Lista de Comprobantes.

Lista de comprobantes cargados previamente:

El comprobante inicialmente queda con el estado PRESENTADO.

Se podrá consultar al seleccionar VER COMPROBANTE y el mismo se descargará a su PC.

El comprobante se podrá eliminar solo en el caso que todavía no haya sido procesado por Administración.

Para eliminar un comprobante, clickear en ELIMINAR COMPROBANTE se le pide confirmación para hacerlo ya que NO puede revertirse y se deja registrada dicha operatoria.

Los comprobantes presentados serán auditados, pudiendo ser rechazados por falla en el documento adjunto o inconsistencia entre la carga y el adjunto, quedando el comprobante en Estado RECHAZADO

Hacer click en IMPORTAR CSV.

Está opción permitirá presentar varias Facturas, Notas de Débito y/o Notas de Crédito, las informarán en un archivo tipo CSV o archivo delimitado por comas.

La importación se realizará en dos pasos. Uno consiste en subir el archivo CSV, y luego de la validación, se subirán los archivos PDF respaldatorios.

*ACTUALIZACION 04/03/2024: Ahora podrá subir el comprobante fiscal, junto con la documentación respaldatoria, en forma independiente.

FORMATO DE ARCHIVO DE IMPORTACION CSV (Archivo de texto delimitado por comas)

El orden de los campos será el indicado arriba en la Tabla de Comprobantes. El nombre de Archivo se refiere al Nombre del Archivo Adjunto que respaldará cada registro de esta importación PDF respaldatorio.

Los ids de comprobantes se muestran en el Anexo I.

Los ids de filiales se muestran en el Anexo II.